Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP472 | odvoz odpadu 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 547,32 € | 14.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP473 | plyn 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 562,69 € | 13.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 419,30 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,04 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 604,05 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 58,45 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ223 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 405,43 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP001 | internet 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ224 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 153,17 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP002 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 56,64 € | 11.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP003 | telefón 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 716,97 € | 11.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP458 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 556,32 € | 11.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP470 | odvoz odpadu 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 427,20 € | 11.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP471 | časopis GASTRO 1-4/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mediaprint-Kapa Pressegrissi, a.s. | 35792281 | 9,96 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP468 | telefón 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,66 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP466 | pranie bielizne - posteľné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 88,57 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP469 | tablet 22ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP467 | strava žiaci - ÚV 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 23,40 € | 05.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP465 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 149,82 € | 05.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP476 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 04.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP464 | prenájom lisovacieho kontajnera 12/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP463 | PHM FORD 12/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 71,56 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP460 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 152,71 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP459 | TORTY OD MAMY, TORTY SNOV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,20 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP453 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,46 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP451 | časopis regionálne školstvo a právo 11/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,45 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP456 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 237,20 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP455 | umývačka tanierov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 692,00 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP454 | umývačka tanierov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 680,00 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT162 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 29,34 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra |