Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT161 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 81,56 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ219 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 59,27 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ218 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 205,95 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ222 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,60 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ221 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,70 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ220 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,95 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DPČ058 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 216,05 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ217 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 494,60 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP457 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 21.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP450 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 74,70 € | 21.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP452 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 300,00 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ212 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 136,28 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ211 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 182,23 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP449 | mliečna liga 670535983 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 84,28 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ214 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 350,39 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DPČ057 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 563,22 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ216 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 75,72 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ215 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 374,04 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ213 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,26 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP447 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ208 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 240,37 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP445 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 31,00 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ206 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,16 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT160 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 377,64 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ210 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,25 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ209 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,22 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ207 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 506,30 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP444 | zmesná chemikália TS+tabletovaná soľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 341,82 € | 16.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP446 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 16.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP436 | SME tyzden | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 195,00 € | 16.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra |