Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT159 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 105,34 € | 15.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT158 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,94 € | 15.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP443 | voda 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 506,86 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT157 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 150,94 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP448 | ZWISCHENDURCH + CD učebné pomôcky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 40,84 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP439 | odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BK Inspektion s.r.o. | 35971754 | 6 000,00 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP441 | telefón 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 696,30 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 451,68 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP442 | plyn 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 069,99 € | 10.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP438 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 671,88 € | 10.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP435 | oprava švédskej bedne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mária Majová, Brašnárstvo Katka | 40546322 | 115,00 € | 09.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ205 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 104,49 € | 09.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP422 | plachta na posteľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRAKTIK | 44491191 | 504,00 € | 09.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP427 | strava žiaci - ÚV 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 33,60 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP423 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 72,54 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP426 | tlač stravných lístkov 15000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 657,00 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP434 | propagačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CLARA CLARA s.r.o. | 44413530 | 360,00 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP433 | telefón 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,78 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP429 | pranie bielizne - posteľné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 137,09 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT156 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 74,06 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ204 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 55,86 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT155 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 759,60 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP431 | PHM FORD 11/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,28 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP432 | elektrika 11 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 314,42 € | 07.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP430 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,93 € | 07.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP425 | vyčerpanie prečerpá-vačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 448,32 € | 04.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ203 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,00 € | 03.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT154 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 51,79 € | 03.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP424 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 03.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ055 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 113,72 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |