Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP043 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 599,99 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ026 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 195,92 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ025 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 264,71 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ024 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 226,21 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ023 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 167,57 € | 17.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ022 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 211,58 € | 17.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ021 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,48 € | 17.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP042 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 16.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT022 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 51,23 € | 16.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP045 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jana Jandurová | 45609462 | 2 280,00 € | 15.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP041 | oprava somozatvárača na výťahových dverách | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 40,70 € | 15.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP040 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 15.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP046 | kontrola požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 305,00 € | 15.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP038 | pranie bielizne - posteľné prádlo 2/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 232,70 € | 15.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP037 | voda 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 527,23 € | 12.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT020 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 110,52 € | 12.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP039 | umývací prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 12.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 332,07 € | 12.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP027 | pevná linka telefón 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 162,29 € | 11.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP036 | telefón, internet 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 906,63 € | 11.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP034 | plyn 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 718,42 € | 11.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP033 | odvoz a likvidácia odpadu 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 331,32 € | 11.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT019 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,00 € | 11.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP035 | elektrika 01 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 339,57 € | 08.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP029 | strava žiaci - ÚV 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP030 | pranie bielizne - posteľné prádlo 2/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 199,62 € | 08.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP028 | PHM FORD 01/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 59,41 € | 08.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP032 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 08.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP031 | oprava obehového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 240,00 € | 05.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,47 € | 05.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |