Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ033 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 40,55 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ031 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 216,61 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ028 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 31,08 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ034 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 169,39 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ030 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 234,98 € | 03.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP056 | notebook, myš, tlačiareň, projektor, externý disk, long Range | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 2 599,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP061 | Administratíva a hospodárenie školy - ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 70,55 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP060 | obrúsky, cukrárenské košíky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 52,67 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP063 | školenie - finančná kontrola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP057 | internet 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ027 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 454,69 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT028 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 18,44 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ029 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 495,94 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ032 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 92,16 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT029 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 459,36 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,98 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 382,31 € | 01.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT026 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,87 € | 01.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT025 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 71,47 € | 01.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP053 | servisná prehliadka, termopáska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 139,14 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP052 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,79 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP051 | preprava na lyžiasky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mittheiss MT TOUR | 32144873 | 600,00 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT023 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 112,68 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT024 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 258,47 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP062 | barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DREAM Academy, s.r.o. | 47928441 | 840,00 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP050 | mliečna liga 670604632 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 50,85 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP049 | mliečna liga 670605578 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 28,03 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP048 | pranie bielizne - posteľné prádlo 2/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 36,90 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP047 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 28,37 € | 19.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP044 | toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 393,00 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |