Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP114 | odborná kontrola komínov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP113 | voda 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 987,08 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP119 | oprava tlačiarne - sekretariát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. | 31338551 | 166,22 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP117 | Služby technika OPP a BOZP 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT048 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,84 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP121 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,35 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP118 | PHM KIA 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,55 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ061 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 315,54 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ067 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 225,86 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ065 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 297,94 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ064 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 246,68 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ066 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 232,48 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ063 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,12 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ062 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 104,66 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP116 | strava žiaci - ÚV 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 30,00 € | 13.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP115 | odvoz a likvidácia odpadu 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 587,40 € | 13.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT047 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,84 € | 13.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT046 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 101,63 € | 12.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT045 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 117,73 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP110 | inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP109 | Rámček štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEDIATEL spol. s r.o | 35859415 | 240,00 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP106 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,00 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP107 | poštové poukážky 7500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 95,27 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP112 | telefón, internet 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 827,32 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP111 | plyn 03 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 361,88 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP108 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 139,62 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP103 | mliečna liga 670611280 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 50,16 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ060 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 220,76 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP102 | PHM FORD 03/16 21,02 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 21,04 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ059 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 239,30 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |