Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ058 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 57,11 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP104 | pevná linka telefón 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,04 € | 07.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT043 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,40 € | 07.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT042 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 370,72 € | 07.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT044 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,57 € | 07.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT041 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 186,67 € | 05.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT040 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 520,56 € | 05.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP120 | perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 152,37 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ053 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 227,65 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT039 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 82,05 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP105 | údržba výťahov 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ057 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 99,24 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ056 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 268,52 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ055 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 98,88 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ054 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,40 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ007 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,62 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP096 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jan Sloboda GASTROSERVIS | 40217990 | 504,00 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP090 | mliečna liga 670609026 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 42,48 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP098 | prenájom lisovacieho kontrajnera 03/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP094 | PHM FORD 03/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 58,54 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP091 | internet 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP100 | perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 304,74 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP099 | penájom predložiek 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 48,00 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT038 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 53,59 € | 01.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ051 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,28 € | 31.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ052 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 228,94 € | 31.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP097 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP095 | Administratíva a hospodárenie školy - ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP093 | vyčerpanie splaškov z prečerpágvacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 918,40 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP101 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 427,72 € | 23.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |