Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP166 | kamerový systém | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 044,00 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP165 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 158,34 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP163 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 149,23 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP168 | odvoz a likvidácia odpadu 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 345,00 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ088 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 250,28 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ087 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 241,59 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT067 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 90,42 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ090 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,78 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ089 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,24 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT066 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,23 € | 13.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT065 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 287,76 € | 13.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP176 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 76,00 € | 12.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT064 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 122,66 € | 12.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 60,82 € | 12.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP154 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava s.r.o. | 31434193 | 804,00 € | 11.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP153 | pevná linka telefón 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,20 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 16DPČ008 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 387,35 € | 10.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ009 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 160,79 € | 10.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP157 | plyn 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 144,80 € | 10.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP155 | telefón, internet 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 802,90 € | 10.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT062 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 168,44 € | 09.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP159 | voda 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 943,32 € | 09.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 731,17 € | 09.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DŠJ086 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 44,06 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ085 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 270,50 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP162 | strava žiaci - ÚV 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 31,20 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP160 | servisná prehliadka systému MaR - letné obdobie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP156 | PHM FORD 04/16 63,50 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,52 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP158 | lamelové dvera 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Termax Group, s.r.o. | 44072988 | 263,90 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ081 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 213,38 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |