Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP223 | údržba výťahov 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP234 | povinné zmluvné poistenie auta FORD od 28.9.2016-27.09.2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP232 | poštové poukážky 2000ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 32,87 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP222 | internet 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP226 | prenájom lisovacieho kontrajnera 06/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP231 | penájom predložiek 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 04.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP230 | inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 01.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP228 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 01.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP246 | poistenie - výlet SF | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 45,50 € | 01.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP229 | služba - studená kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tomáš Zapletal | 44141637 | 100,00 € | 30.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ012 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 498,59 € | 30.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ011 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,52 € | 30.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ122 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 566,07 € | 30.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP227 | mliečna liga 670620079 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 34,22 € | 29.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP225 | AGS - monitor/detektor ploštíc | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 420,00 € | 29.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP224 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 29.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ121 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 257,58 € | 28.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ120 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 208,00 € | 28.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP219 | aSc Agenda Komplet SŠ 2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 27.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP221 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 27.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP220 | kultúrne podujatie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Le Livre s.r.o. | 47427396 | 500,00 € | 27.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP218 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 18,07 € | 24.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP217 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 6/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 24.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT085 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 208,26 € | 24.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT084 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,32 € | 24.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP216 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 150,00 € | 23.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP210 | Služby technika OPP a BOZP 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 142,60 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP214 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 236,03 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP213 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 230,84 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |