Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP284 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 14.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DT098 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 73,49 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT099 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 355,54 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP285 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP286 | Členský poplatok SACKA 1.4.2016-31.3.2017 40,-€/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 40,00 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP282 | pranie bielizne - 9/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 157,68 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP297 | Denník výchovnej skupiny pre školské internáty, Záznamy o neprítomnosti žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 79,20 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP296 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP291 | telefón, internet 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 823,76 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP289 | elektrika 08 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 255,12 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP288 | plyn 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 668,91 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP281 | PHM KIA 35,17 l 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 43,47 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP287 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP283 | automat podlahový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 970,00 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT097 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,34 € | 12.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ139 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 33,41 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP280 | pevná linka telefón 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,57 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ138 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 130,78 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ137 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 30,38 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ136 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 490,46 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ131 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 943,96 € | 06.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ133 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 361,33 € | 06.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ135 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,40 € | 06.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ134 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 264,83 € | 06.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ132 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 79,00 € | 06.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT095 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 42,78 € | 05.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT096 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,22 € | 05.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP274 | inzerát na pracovnú pozíciu vodič, údržbár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 05.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP279 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,66 € | 05.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP275 | prenájom lisovacieho kontrajnera 08/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |