Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ164 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 286,22 € | 20.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP335 | toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 606,98 € | 19.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP333 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 96,00 € | 19.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP334 | oprava hlásičov EPS na 6. poschodí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 1 195,80 € | 19.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT115 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,61 € | 18.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP337 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZEDA, s.r.o. | 36225185 | 290,00 € | 17.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP340 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 1,20 € | 14.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT114 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,61 € | 14.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP330 | PHM KIA 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,28 € | 14.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP327 | odvoz a likvidácia odpadu 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 689,28 € | 14.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT113 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 435,71 € | 13.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP328 | voda 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 393,08 € | 12.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP331 | mliečna liga 670630759 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,53 € | 12.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP338 | pranie bielizne - 10/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 137,46 € | 12.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP332 | telefón 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 828,86 € | 12.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP329 | plyn 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 965,08 € | 12.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP336 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 12.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP339 | papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 330,00 € | 12.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT112 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 77,97 € | 12.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ163 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 164,77 € | 11.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT109 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 661,32 € | 11.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ162 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 226,80 € | 11.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP323 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava s.r.o. | 31434193 | 897,49 € | 11.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP324 | knacelárske potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 887,58 € | 11.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP318 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 33,98 € | 10.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP320 | ciachovanie váh v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 133,20 € | 10.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP317 | odborná kontrola komínov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 10.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP315 | elektrika 09 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 003,56 € | 07.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP321 | divadelné predstavenie "Zakázané uvoľnenie" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 150,00 € | 07.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP325 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |