Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DT131 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,58 € | 25.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT130 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 329,41 € | 25.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP381 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 24.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ194 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 77,03 € | 24.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP427 | časpis - Hurra!, Friendship | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 38,50 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT129 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 63,26 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP379 | PHM KIA 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 38,68 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP378 | spolupráca pri ralizácií súťaže "Veľvyslanectvo mladých 2016-2017" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 3 000,00 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ193 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 114,16 € | 23.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ191 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 440,48 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ014 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 543,06 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ016 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 219,22 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ015 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,97 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ192 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 536,41 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT128 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 52,67 € | 21.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP380 | výmena kabínového tlačítka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 21.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP377 | Stratégie 11/2016 -10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 59,88 € | 21.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ188 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 397,34 € | 15.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ190 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 212,68 € | 15.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ189 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 188,74 € | 15.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP363 | havarijné poistenie FORD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 720,04 € | 15.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT127 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 160,36 € | 15.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP365 | elektrika 10 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 421,32 € | 15.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT126 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,11 € | 15.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP362 | pracovná cesta - PRAHA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slevomat.cz,s.r.o - organizačná zložka Slovensko | 46031103 | 174,00 € | 15.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP370 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 65,64 € | 14.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT125 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 94,10 € | 14.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP369 | sklenárske práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 219,00 € | 14.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP376 | skrinky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 520,72 € | 11.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP375 | "Poradca 2017" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 11.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |