Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ222 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 253,25 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ221 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 265,02 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ219 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 563,61 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP423 | odborná prehliadka bleskozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 373,20 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT144 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 4,80 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT143 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 93,45 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ217 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 306,09 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ215 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 84,83 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ218 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 115,16 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT145 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 446,04 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ220 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,05 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ216 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 457,71 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP426 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP424 | pranie bielizne - 12/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 89,57 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ209 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 615,67 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ208 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 505,57 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ206 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 110,17 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ205 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 357,81 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ211 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 408,26 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP422 | projektor, kamerový set, rasberry USB | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 6 009,92 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ207 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 176,05 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ214 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,02 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ213 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,46 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ212 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 195,77 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP420 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy - dec. 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ210 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 419,96 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP416 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ občianskej náuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP415 | oprava hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 81,00 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP419 | obrusy 100ks, príručník 100ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 750,00 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP418 | inventár + obrusky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 366,80 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |