Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ029 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 351,73 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ024 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 53,37 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ025 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,48 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ026 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 198,23 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ027 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 170,75 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT018 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 111,78 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP036 | zabezpečovanie služieb v oblasti zdravotného dohľadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gígel | 43915680 | 700,00 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP027 | Neomat C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP037 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 932,05 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP023 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 2 406,07 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP029 | kontrola požiarnych uzáverov - dvere | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 305,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP024 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 818,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP025 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,86 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP026 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 576,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP028 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,20 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP030 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 536,40 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP031 | plyn 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 066,23 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP032 | elektrika 01 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 171,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ022 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 125,69 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ023 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,60 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT017 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,63 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP022 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,52 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ021 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 59,08 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ005 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 248,93 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP021 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT015 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 604,80 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT016 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 134,28 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP018 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP019 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 1 056,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |