Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP091 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT041 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 143,95 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT044 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 283,03 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT043 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,78 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ055 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,16 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ056 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 190,46 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ057 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 248,67 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP089 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,00 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP093 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 175,66 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP096 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 72,48 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP098 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP094 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ054 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ045 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,54 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ046 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 197,96 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ047 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,00 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ048 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,24 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ049 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 189,82 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ050 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 451,20 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ051 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 421,30 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ052 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,17 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ053 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 310,92 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP095 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 81,07 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ008 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,86 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 643,36 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ010 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -264,00 € | 29.03.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 279,07 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT039 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 46,64 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT040 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,36 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |