Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DT031 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 124,21 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT032 | za tovar PRIMA Market | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 165,18 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT033 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 244,18 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP069 | kávová lyžička, podnos, rozetky, vrecká na ľad, zásobník skladaných uterákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 123,47 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT029 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,62 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP066 | voda 02/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 535,33 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP061 | členský príspevok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asociácia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 20,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP063 | plyn 02/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 352,77 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP064 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 297,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP065 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 819,18 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP068 | elektrika 02 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 522,89 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ039 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 468,16 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ040 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 173,10 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP057 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 459,90 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP056 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,22 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT028 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 113,64 € | 07.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP053 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP054 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP055 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 72,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ038 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 290,70 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP058 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 569,93 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP059 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER | 13959603 | 224,88 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP060 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Szíkorová - SANTECH | 40219291 | 895,20 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT027 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,33 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP062 | vykonanie meraní a analýz elektrických obvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 9 177,60 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ035 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,20 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ036 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,44 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ037 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 567,33 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP043 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 401,40 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP044 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |