Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP001 | telefón, internet 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 813,87 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,30 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP445 | voda 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 689,95 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP443 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 62,32 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP444 | pevná linka telefón 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,28 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP446 | elektrika 12 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 597,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP435 | údržba výťahov 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP436 | PHM KIA 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,65 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP439 | prenájom lisovacieho kontrajnera 12/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP440 | čerpanie a čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 954,10 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP441 | sanita - spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 4 010,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP442 | sanita - spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 2 620,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP437 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 55,90 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP438 | prenájom predložiek 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP434 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP433 | služba - studená kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tomáš Zapletal | 44141637 | 300,00 € | 23.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP430 | Personál. riad. v práci riad. školy-ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 73,45 € | 23.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ229 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 56,46 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ228 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 1 135,92 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ227 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 19,71 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP429 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 307,00 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ226 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 54,89 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ225 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,18 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ224 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,94 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ223 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,46 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP428 | PHM 12/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 115,07 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ230 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 424,73 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16KV03 | Automat podlahový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 3 400,00 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP431 | SME týždeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 195,00 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP425 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ pomocný vychvávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |