Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP366 | voda 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 161,09 € | 11.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP371 | telefón 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 818,71 € | 11.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP367 | plyn 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 747,68 € | 11.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP364 | odvoz a likvidácia odpadu 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 150,00 € | 11.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP372 | sprievodcovskké služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská organizácia CR | 42259088 | 195,00 € | 10.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP360 | Služby technika OPP a BOZP 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 10.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP368 | mliečna liga 970632720 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 24,20 € | 09.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP373 | gastrolístky 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT124 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 335,92 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP356 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 26,50 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP358 | pevná linka telefón 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,28 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP359 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ184 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 211,44 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ182 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 168,95 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ179 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,39 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ178 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 105,95 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ185 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 131,76 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ187 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,31 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ186 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 357,59 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP361 | pracovná cesta - PRAHA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slevomat.cz,s.r.o - organizačná zložka Slovensko | 46031103 | 348,00 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ183 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 269,23 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP352 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 49,20 € | 07.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP374 | regal skladový - JUVYR+MVCF | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Incheba, a.s. | 00211087 | 48,00 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP355 | vybavenie do počítačovej učebne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 6 499,00 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP353 | údržba výťahov 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP357 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 96,00 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP354 | údržba výťahov 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ181 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 461,23 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ180 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 807,14 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT123 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,70 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |