Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ149 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,56 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ153 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 308,91 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ152 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 148,21 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ151 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 40,70 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ150 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 76,93 € | 29.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ148 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 212,26 € | 28.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ147 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 367,36 € | 28.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT107 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,34 € | 28.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ146 | za materiál Ing. Ladislav Ličko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 53,14 € | 28.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT106 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,06 € | 27.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT105 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 216,06 € | 26.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT102 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 82,50 € | 23.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP299 | oprava váh | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 147,00 € | 23.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT104 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,40 € | 23.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT103 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 382,08 € | 23.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP298 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 67,80 € | 22.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DŠJ145 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 165,03 € | 22.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ144 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 221,46 € | 22.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ143 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 253,33 € | 22.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ142 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 42,84 € | 22.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ141 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,02 € | 22.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ140 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 219,12 € | 22.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP295 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 444,15 € | 20.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP314 | havarijné poistenie KIA od 25.10.2016-24.10.2017 461,69 €/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 19.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT100 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 173,65 € | 19.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT101 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,58 € | 19.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP294 | odvoz a likvidácia odpadu 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 293,16 € | 16.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP293 | Právny kurier pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 16.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP290 | voda 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 246,38 € | 14.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP292 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 30,00 € | 14.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |