Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP212 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 235,03 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT082 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 82,80 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT083 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,24 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP215 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 5/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP211 | oprava teplovodného kanála | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 35 594,95 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT081 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 196,03 € | 20.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ117 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 183,83 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ116 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 79,12 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ118 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,58 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ115 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 203,20 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ112 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 40,24 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ111 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 145,38 € | 17.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ113 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 259,36 € | 16.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ114 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 38,90 € | 16.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT080 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,22 € | 15.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP208 | odvoz a likvidácia odpadu 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 631,32 € | 15.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT079 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 112,97 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP209 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 56,59 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP206 | Služby technika OPP a BOZP 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP205 | Služby technika OPP a BOZP 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP207 | telefón, internet 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 799,38 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP204 | PHM KIA 34,05 l 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 43,45 € | 13.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ110 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 146,58 € | 10.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP202 | plyn 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 898,18 € | 09.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP194 | Žiadosť o prijatie do školského internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,00 € | 09.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP193 | List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,00 € | 09.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP203 | elektrika 05 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 537,57 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT078 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 71,95 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP189 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Šemšej Imrich -Inštalačný | 13996631 | 625,84 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP188 | pevná linka telefón 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,64 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |