Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP272 | internet 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 05.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP278 | prenájom predložiek 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP273 | údržba výťahov 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP277 | premeranie hlásičov a sprevádzkovanie slučky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 68,40 € | 02.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP276 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 02.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ129 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,16 € | 02.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ130 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,89 € | 02.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP270 | čistenie kanal. potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 151,00 € | 31.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT094 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,00 € | 31.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT093 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 163,46 € | 31.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP271 | športový materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 2 307,60 € | 30.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT092 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,71 € | 30.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT091 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 314,40 € | 24.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP268 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 24.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP269 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 97,38 € | 24.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT090 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,94 € | 23.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT089 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 671,73 € | 23.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP267 | tlač stravných lístkov 18200 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 797,16 € | 22.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP266 | voda 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 660,29 € | 16.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP265 | plyn 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 842,73 € | 15.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP264 | telefón, internet 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 822,16 € | 15.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP263 | pevná linka telefón 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,32 € | 12.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP262 | elektrika 07 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 335,33 € | 09.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP261 | odvoz a likvidácia odpadu 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 313,32 € | 09.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP257 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 09.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP260 | oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 148,56 € | 05.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP259 | údržba výťahov 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP258 | výmena trakčnej a odkláňacej kladky výťahu č. 2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 760,00 € | 05.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP256 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (558,88) od 10.09.2016 - 09.03.2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 03.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP254 | prenájom lisovacieho kontrajnera 07/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |