Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ084 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 144,47 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT059 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 443,52 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ083 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 156,64 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ082 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 276,94 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT060 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,06 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ079 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 311,38 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP152 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP151 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 276,14 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ080 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 261,13 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ078 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 252,38 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP148 | školenie - obstáravanie potravín podľa nového zákona pre šľkolské strevovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 60,00 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP147 | inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 03.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT058 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 123,21 € | 03.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT061 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 133,55 € | 03.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP146 | prenájom lisovacieho kontrajnera 04/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP149 | internet 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP150 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DŠJ077 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 197,95 € | 02.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT057 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,40 € | 29.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT056 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 315,51 € | 29.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ075 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 152,56 € | 29.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ076 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 681,58 € | 29.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP137 | kliešte, server, harddisk, tester, spotrebný materiál kliešte, kábel, vsuvky, zásuvky, zámky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tecton, a.s. | 00685089 | 854,00 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP140 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 50,89 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP136 | Podpora APV mzdy 01.04.2016 - 30.04.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 85,66 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP142 | Služby technika OPP a BOZP 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP145 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 3/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP138 | PHM KIA 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,52 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP139 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Szíkorová - SANTECH | 40219291 | 118,80 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP141 | tlač stravných lístkov 6000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 262,80 € | 27.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |