Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ041 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,48 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ040 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,63 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ005 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 177,84 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ004 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,50 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ044 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 379,23 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ039 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,60 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP079 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 115,24 € | 14.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP086 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 48,50 € | 14.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP089 | Poistenie žiakov ŠKOLÁK 2015/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 269,91 € | 14.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP078 | PHM KIA 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,48 € | 14.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT032 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,30 € | 11.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP077 | strava žiaci - ÚV 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 21,00 € | 10.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP067 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 51,85 € | 10.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DT031 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 56,26 € | 10.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP080 | plyn 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 702,00 € | 09.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP071 | telefón, internet 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 800,85 € | 09.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP066 | Pohotový spoločník presonalistu - PRÉMIOVÁ VERZIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 239,82 € | 08.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT030 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 140,15 € | 08.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ037 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 276,36 € | 08.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ036 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 113,93 € | 08.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ038 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 111,05 € | 08.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP064 | pevná linka telefón 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,96 € | 07.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP070 | elektrika 02 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 978,78 € | 07.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP069 | PHM FORD 02/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,03 € | 07.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP065 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 07.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP068 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP054 | údržba výťahov 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP058 | prenájom lisovacieho kontrajnera 02/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP055 | balíček Súvzťažnosí pre VS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 14,00 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP059 | penájom predložiek 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 19,20 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |