Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 184,32 € | 05.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ019 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 118,27 € | 05.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ018 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 187,48 € | 05.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,69 € | 05.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ016 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 228,28 € | 04.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ012 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 446,05 € | 04.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ011 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 238,61 € | 04.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ014 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 51,30 € | 04.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ015 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 264,44 € | 04.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ013 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 283,74 € | 04.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP026 | penájom predložiek 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 19,20 € | 04.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT018 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 463,68 € | 03.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP022 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 450,90 € | 03.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP023 | údržba výťahov 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 03.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP019 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 86,52 € | 03.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP025 | púzdro na tablet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,99 € | 03.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP017 | prenájom lisovacieho kontrajnera 01/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP015 | internet 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 03.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT016 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 114,19 € | 02.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT017 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 147,85 € | 02.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT015 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 63,06 € | 02.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP024 | Podpora APV mzdy 01.01.2016 - 31.03.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 02.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP018 | pranie bielizne - posteľné prádlo 1/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 172,80 € | 02.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP016 | PHM KIA 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 43,30 € | 02.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT014 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 29,45 € | 29.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT013 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 21,65 € | 29.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT012 | za tovar PRIMA Market | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 89,17 € | 29.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16KV01 | Kávovar | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Swiss Coffee s.r.o. | 43771963 | 2 390,00 € | 28.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP020 | toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. | 31338551 | 58,74 € | 28.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ010 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 269,71 € | 28.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |