Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP406 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 60,10 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT147 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 107,78 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT146 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 62,71 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP409 | inzercia - MY Týždenník pre záhorie a MY Trnavské noviny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 24.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP408 | oprava dverí - kotolňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 69,00 € | 24.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT145 | za tovar PRIMA Market | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 18,60 € | 23.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ053 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 711,79 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ185 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 276,85 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ184 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 128,11 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ193 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 226,04 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ190 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 239,48 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ188 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 433,33 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ194 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 234,60 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ192 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 349,07 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ191 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 309,67 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ189 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 65,98 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ187 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 65,17 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ186 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 57,30 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP405 | mliečna liga 670531334 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 56,53 € | 19.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP404 | mliečna liga 670533234 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 73,52 € | 19.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP398 | tlač letákov 1000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 312,00 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP397 | oprava čerpadla - ponorné kalové | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 468,00 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT144 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 137,42 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP399 | odvoz odpadu 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 392,52 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP403 | viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 563,58 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP401 | servis čerpadiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 371,62 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP394 | Set up Box | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hanrich Sonnesnschein - ITSK | 37212931 | 76,50 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ183 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 121,34 € | 13.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT143 | za tovar PRIMA Market | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 249,66 € | 13.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT142 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 137,12 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |