Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP346 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 124,03 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT130 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 159,00 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT131 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 55,76 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP343 | mliečna liga 670528675 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 16,80 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP342 | mliečna liga 670527563 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 62,29 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP344 | pranie bielizne - postelné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 65,88 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ044 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 74,64 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP341 | poháre na MS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 205,33 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP373 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 275,95 € | 12.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT124 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 676,44 € | 12.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP340 | telefón 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 597,21 € | 12.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP333 | strava žiaci - úrad vlády 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 33,60 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP336 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP332 | telefón 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,35 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP338 | plyn 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 154,86 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP337 | elektrika 9 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 755,54 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP331 | PHM FORD 9/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111,72 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP339 | voda 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 116,78 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP345 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP334 | Služby technika OPP a BOZP 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP335 | prenájom lisovacieho kontrajnera 9/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ045 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 99,33 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ043 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 455,51 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ158 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 418,41 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ040 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 864,94 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ157 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,48 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ160 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,62 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ042 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 897,41 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ041 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 387,12 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ159 | za materiál Frape catering | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 186,00 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |