Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP303 | plyn 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 598,62 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP307 | Oprava netesností na regulačnej stanici plynu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 420,00 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT113 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 330,06 € | 11.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP306 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,42 € | 10.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP300 | oprava výťahu - stojovňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 296,00 € | 10.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT112 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 395,50 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP296 | telefón 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 591,74 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP291 | PHM FORD 8/15 43,58 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,24 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP299 | pracovný odev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ModneVeci s.r.o. Ján Džunko | 47826452 | 33,29 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP298 | WC papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 70,00 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP295 | Členský poplatok SACKA 1.4.2015-31.3.2016 40,-€/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 40,00 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP279 | orkán PROFI univerzál - umývací prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP293 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 567,00 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP292 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 735,00 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ137 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,07 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP288 | elektrika 8 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 164,26 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP286 | časopis regionálne školstvo a právo 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,70 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP297 | Xeropapier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC spol. s r.o. | 31432981 | 375,47 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ135 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 18,56 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP294 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 211,96 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ132 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 107,92 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ131 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 111,29 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP280 | Služby technika OPP a BOZP 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ136 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 278,99 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ130 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 476,05 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP289 | prenájom lisovacieho kontrajnera 8/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP278 | internet 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ138 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 107,74 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ134 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 29,65 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ133 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 147,54 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |