Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP226 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 41,50 € | 01.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT095 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,62 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP228 | PHM 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 125,18 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP227 | vyčerpanie splaškovej vody z prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 241,74 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ032 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 31,27 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ033 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 327,60 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP218 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 614,16 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP225 | pranie bielizne 823, 824 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,56 € | 26.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT094 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,68 € | 26.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT092 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 116,59 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT093 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 172,85 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT091 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,20 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP224 | spotrebný mat. do kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 60,98 € | 24.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ031 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 124,56 € | 24.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ115 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 386,55 € | 24.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP223 | aSc Agenda Komplet SŠ 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 23.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ114 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 255,22 € | 23.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ113 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 119,98 € | 23.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ112 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,74 € | 23.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP221 | časopis regionálne školstvo a právo 3/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 22.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP220 | kontrola, údržba, odborná skúška - revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 22.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT090 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,28 € | 22.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT089 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 82,32 € | 22.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT088 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,71 € | 18.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT087 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,88 € | 18.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP219 | PORADCA rok 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 17.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP213 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 28,27 € | 16.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ030 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 573,65 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT086 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 219,50 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP217 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 348,46 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |