Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP226 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 41,50 € 01.07.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT095 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 23,62 € 29.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP228 PHM 6/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 125,18 € 29.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP227 vyčerpanie splaškovej vody z prečerpávacej stanice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LAPAČ TUKOV 35905930 241,74 € 29.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ032 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 31,27 € 29.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ033 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 327,60 € 29.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP218 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 614,16 € 29.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP225 pranie bielizne 823, 824 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 97,56 € 26.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT094 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 67,68 € 26.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT092 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 116,59 € 25.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT093 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 172,85 € 25.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT091 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 103,20 € 25.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP224 spotrebný mat. do kuchyne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 60,98 € 24.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ031 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 124,56 € 24.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ115 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 386,55 € 24.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP223 aSc Agenda Komplet SŠ 2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASC Applied Software Cons 31361161 399,00 € 23.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ114 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 255,22 € 23.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ113 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 119,98 € 23.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ112 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 88,74 € 23.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP221 časopis regionálne školstvo a právo 3/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 44,95 € 22.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP220 kontrola, údržba, odborná skúška - revízia plyn. časti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 540,00 € 22.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT090 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 45,28 € 22.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT089 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 82,32 € 22.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT088 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 83,71 € 18.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT087 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 34,88 € 18.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP219 PORADCA rok 2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PORADCA s.r.o. 36371271 58,80 € 17.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP213 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 28,27 € 16.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ030 za materiál Vladimír Bystran Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Vladimír Bystran 33970670 573,65 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT086 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 219,50 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP217 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 9 348,46 € 15.06.2015 12.10.2022 Faktúra