Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP074 tlač poštových poukážok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská pošta a.s. 36631124 95,27 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ040 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 70,13 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ039 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 113,00 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP075 kompatibilná lampa s modulom Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 WEB RETAIL 28876431 128,57 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ036 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 16,42 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP073 inzerát na pracovnú pozíciu hlavný majster odborných predmetov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 82,80 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT027 za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 124,93 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP072 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 63,79 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT018 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 568,08 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT028 za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 21,54 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP071 papier.obrus,pap.uteráky,obrúsky-ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 48,60 € 20.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP070 časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 2/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 44,80 € 20.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP069 PHM KIA 36,43 l 2/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 44,48 € 20.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP066 Kontrola a funkčné skúšky za 4.Q. systému EPS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 19.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP068 kuchynské potreby-hrnce,pokrievky,panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004 412,78 € 19.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP067 kuchynské potreby-naberačky, obracačky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004 836,10 € 19.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ003 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 164,35 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ004 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 167,17 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP064 mliečna liga 670505595 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 51,43 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP063 mliečna liga 670504771 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 55,03 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP061 pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 64,60 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP062 Členský príspevok na rok 2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz hotelov a reštauráci 00623491 150,00 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ035 za materiál Framipek, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 145,17 € 18.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ034 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 141,07 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ031 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 314,96 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ026 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 162,44 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ033 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,87 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ032 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 52,01 € 17.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT026 za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 85,66 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT025 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 36,08 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra