Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP060 odvoz odpadu 1/2015 str. 824, odvoz odpadu 1/2015 str.811, odvoz odpadu 1/2015 str.813, odvoz odpadu 1/2015 str.823, odvoz odpadu 1/2015 str.816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 633,12 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP057 potravinová fólia str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 73,25 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP065 vrecká lekárenské (Dobropis k faktúre č. 215001695) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 -14,16 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP059 vrecká lekárenské Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 14,16 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP058 papier.utierky, pulirapis Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 37,82 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP055 servírovací stolík 3 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 838,80 € 13.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP056 výplň stavebných otvorov v bufete Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STAVREM PLUS s.r.o 35794542 1 300,00 € 13.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP054 voda 1/2015 SIS, voda 1/2015 824, voda 1/2015 811, voda 1/2015 813, voda 1/2015 816, voda 1/2015 823 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 9 620,40 € 13.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP051 tlač letákov 300 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZUZANA GABRIELLI 33810656 122,40 € 12.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT024 za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 108,19 € 12.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP050 oprava umývacieho stroja Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 65,94 € 12.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP052 tlač stravných lístkov 5000 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IRIS-Vydavateľstvo a tlač 35926376 219,00 € 12.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT023 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 20,28 € 12.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP049 pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 54,40 € 11.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ030 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 100,61 € 11.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ029 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 89,51 € 11.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT021 za tovar Bidvest, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 22,64 € 11.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ025 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 138,67 € 11.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ024 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 230,18 € 11.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ023 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 72,72 € 11.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ002 za materiál Vladimír Bystran, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Vladimír Bystran 33970670 621,98 € 10.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP053 elektrika 1/2015 str. SIS, elektrika 1/2015 str. 824, elektrika 1/2015 str. 811, elektrika 1/2015 str. 813, elektrika 1/2015 str. 823, elektrika 1/2015 str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 283,12 € 10.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP048 telefon 1/2015 str.811 Halabrín,Foltýnová,Matovičo vá, Kuruc,Bubenka,Tokoly,Katreniaková,Orviský, Papán + tablety = učitelia, telefon 1/2015 str.813 Schmidtová, telefon 1/2015 str.823 Pavlíková, telefon 1/2015 str.824, telefon 1/2015 str.816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 601,03 € 10.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP046 výmena fiskálnej pamäte v ERP-bufet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 178,21 € 09.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP047 právne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners 47253177 581,82 € 09.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP044 inzerát na pracovnú pozíciu hlavný majster a učiteľ odborných predmetov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 141,60 € 09.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP045 telefon 1/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 225,06 € 09.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT022 za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 78,35 € 09.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP032 plyn 1/2015 str. 824, plyn 1/2015 str.811, plyn 1/2015 str.813, plyn 1/2015 str.823, plyn 1/2015 str.816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24 724,00 € 09.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ028 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 203,99 € 06.02.2015 12.10.2022 Faktúra