Faktúry
Počet záznamov: 9728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/26 | Fa za vyúčt.plynu 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 13 182,91 € | 27.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | Fa za vyúčt.plynu 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 764,46 € | 27.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | Fa za stol.LED lampu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Alasans s.r.o. Svet svietidiel.sk | 47539569 | 22,30 € | 27.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | Fa za epoxidovú živicu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EPODEX GmbH | 18671 | 64,98 € | 22.04.2026 | 30.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Fa za vedomostné hry a kvízy + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALBI s.r.o. | 36008303 | 57,55 € | 22.04.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | Fa za sieťky proti hmyzu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 44,50 € | 20.04.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | Fa za balan.a gymnast.lopty+debnička | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BODY FIT s.r.o. FITHAM | 46862579 | 842,78 € | 14.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | Fa za vyúčt.plynu 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | -2 475,67 € | 13.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Fa za mobil Samsung+kryt | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 205,08 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | Fa za telefóny 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,23 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | Fa za int.+nájom 4-5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | Fa za internet 4-5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | Fa za právo používania IS Cygnus SK 4-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 340,98 € | 13.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 551,60 € | 09.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | Fa za stočné+voda 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 708,00 € | 09.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | Fa za mobily+internet 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 186,25 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | Fa za pracovný stôl | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 243,82 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | Fa za vyúčt.energie 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 6 433,96 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 71,59 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | Fa za dovoz stravy 3/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 17 988,83 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | Fa za sl.web.go 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 08.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | Fa za predd.na plyn 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 364,00 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | Fa za predd.na plyn 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | Fa za deratizáciu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 428,04 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | Fa za pranie a žehlenie 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 106,58 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | Fa za elektr.gastrolístky 4/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 455,00 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | Fa za kvetináče+hrantíky+zeminu+zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 487,10 € | 02.04.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 167,28 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |