Faktúry
Počet záznamov: 9233
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/25 | Fa za chladničky BEKO,Candy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T P D s.r.o. | 17329060 | 924,99 € | 24.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | Fa za prostr. na ničenie burín Roundup | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 76,45 € | 20.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Fa za pranie a žehlenie 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 144,22 € | 19.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Fa za sáčky,rukavice | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 385,73 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 517,10 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | Fa za izolácia strechy a vyplnenie priestoru medzi oknami | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 1 685,00 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Fa za potreby na plávanie do bazéna | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DECATHLON SK, s.r.o. | 47658827 | 126,80 € | 12.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | Fa za webhosting.sl.6-12/25+1-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 17,10 € | 12.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | Fa za stierky na podlahu s násadou | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 41,70 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | Fa za pracov.obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 52,40 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | Fa za textil.nástenky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 111,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Fa za telefóny 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Fa za plyn 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | Fa za vyúčt.plynu 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 071,43 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Fa za predd.plynu 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 010,00 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP +CO 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,29 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Fa za právne služby 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | Fa za chladničky Gorenje-Dobropis | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T P D s.r.o. | 17329060 | -436,81 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | Fa za vyúčt.energie 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,28 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Fa za vyúčt.energie 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 741,20 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 48,71 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 88,07 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | Fa za plyn 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | Fa za plyn 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 74,00 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | Fa za plyn 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Fa za pranie a žehlenie 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 238,37 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | Fa za ťažné zariadenie Ford + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o. | 36408905 | 476,45 € | 04.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | Fa za mobily+internet 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 166,11 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | Fa za ochranu osob.údajov 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | Fa za energie 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,51 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |