Faktúry
Počet záznamov: 9681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/26 | Fa za vyúčt.plynu 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | -2 475,67 € | 13.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Fa za filtračné vrecká | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 88,56 € | 24.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | Fa za kuchynské zástery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 91,39 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0006/26 | OV za daň z nehnuteľ.r.2026-1.spl. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 34 829,83 € | 18.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | Fa za počítač | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 369,00 € | 18.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Fa za stol.LED lampu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Alasans s.r.o. Svet svietidiel.sk | 47539569 | 22,30 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Fa za vedomostné hry a kvízy + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALBI s.r.o. | 36008303 | 65,60 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Fa za hrnčiarsku hlinu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PECE s.r.o. | 36618233 | 47,65 € | 17.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | Fa za chemicky rozbor odpad.vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 324,72 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | Fa za alu nájazdy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lipatech SK s.r.o. | 47867329 | 226,32 € | 16.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | Fa za revíziu pož.klapiek | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 209,10 € | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | Fa za rozbor bazén.vody 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | Fa za havar.zásah na úniku vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Revid s.r.o. | 36854018 | 285,98 € | 12.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | Fa za telefóny 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,35 € | 12.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | Fa za opravu ovládania požiar.vetrania | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MALAK s.r.o. | 36749281 | 3 061,48 € | 11.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | Fa za dátový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 10,14 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | Fa za vyúčt.energie 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 056,94 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | Fa za int.+nájom 3-4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | Fa za internet 3-4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | Fa za retr.+int.+nájom 3-4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 169,37 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Fa za pranie a žehlenie 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 121,09 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Fa za predd.na plyn 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 09.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | Fa za dovoz stravy 2/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 14 559,51 € | 06.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Fa za sl.web.go 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Fa za mobily+internet+parkovné 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 198,02 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 58,30 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 163,62 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | Fa za stočné+voda 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 121,70 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra |