Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9770

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/26 Fa za vyúčt.energie 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 6 433,96 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0138/26 Fa za zneškodnenie odpadu 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 71,59 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0139/26 Fa za dovoz stravy 3/26-teľ+nec+SF+klienti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 HOOTS s.r.o. 46447466 17 988,83 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/26 Fa za sl.web.go 4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ANEXO Systems s.r.o. 35716525 9,84 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/26 Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 520,28 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0134/26 Fa za predd.na plyn 4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MET Slovakia a.s. 45860637 4 364,00 € 02.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0135/26 Fa za predd.na plyn 4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MET Slovakia a.s. 45860637 536,00 € 02.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0133/26 Fa za deratizáciu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 428,04 € 02.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0132/26 Fa za pranie a žehlenie 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 106,58 € 02.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0131/26 Fa za elektr.gastrolístky 4/26-teľ+nec+SF Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 fpoho s.r.o. 56214863 455,00 € 02.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0136/26 Fa za kvetináče+hrantíky+zeminu+zaokrúh.fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 487,10 € 02.04.2026 07.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0129/26 Fa za opravu výťahov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 167,28 € 01.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/26 Fa za sušiaky na bielizeň Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Richard Matušovský 52325792 44,30 € 01.04.2026 07.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0123/26 Fa za vyúčt.energie 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 360,37 € 31.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0128/26 Fa za pracov.odevy+obuv Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 442,27 € 31.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/26 Fa za ochranu osob.údajov 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 205,41 € 31.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/26 Fa za materiál pre arteterapiu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MERKANTIL s.r.o. 31383661 431,91 € 31.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/26 Fa za opravu výťahov 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,74 € 31.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0125/26 Fa za opravu výťahov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 239,12 € 31.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/26 Fa za opravu výťahov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 598,54 € 31.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/26 Fa za tonery+renov.tonerov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 841,32 € 27.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/26 Fa za revíziu a kontrolu det.ihriska Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 VOLAN s.r.o. 52683664 270,60 € 27.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/26 Fa za mopy+zostava flipper Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Vallens s.r.o. 36408590 339,80 € 27.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/26 Fa za webkamery Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 79,80 € 26.03.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/26 Fa za filtračné vrecká Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 88,56 € 24.03.2026 08.04.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0116/26 Fa za kuchynské zástery Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 IMI TRADE s.r.o. 31565531 91,39 € 23.03.2026 08.04.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/26 Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 580,24 € 23.03.2026 06.05.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/26 Fa za xerox papier Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 423,43 € 20.03.2026 06.05.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFOV/0006/26 OV za daň z nehnuteľ.r.2026-1.spl. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 34 829,83 € 18.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0108/26 Fa za počítač Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ANEXO Systems s.r.o. 35716525 369,00 € 18.03.2026 31.03.2026 Faktúra