Faktúry
Počet záznamov: 9082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/25 | Fa za int.+nájom 2-3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Fa za internet 2-3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Fa za opravu xeroxu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | FULL SERVIS s.r.o. | 35785772 | 241,08 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFOV/0003/25 | OV za poist.majetku 1.Q.2025 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 704,48 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 36,16 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 111,93 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Fa za kapsule do umývačky riadu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 118,95 € | 07.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 544,25 € | 05.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Fa za dovoz stravy 1/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 17 392,58 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | Fa za energie 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,51 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Fa za energie 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,10 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | Fa za plyn 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 601,00 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Fa za plyn 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 675,00 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | Fa za plyn 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Fa za plyn 2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Fa za popl.za vystav.fa v papier.forme 1-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 78,00 € | 04.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | Fa za elekt.prístup k mzd.inform.2-12/25+1-2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 448,95 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | Fa za mobily+internet 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 154,19 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | Fa za ochranu osob.údajov 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | Fa za elektr.gastrolístky 2/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 472,50 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Fa za opravu výťahov 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Fa za policu s ohrádkou | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 38,13 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | Fa za opravu práčky Fagor Lap | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | OMES s.r.o. | 47505214 | 815,49 € | 30.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Fa za pranie a žehlenie 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 77,92 € | 30.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 74,05 € | 30.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Fa za servis bazéna 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 53,14 € | 29.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | Fa za obrusy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 34,20 € | 28.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | Fa za PVC obrusy + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 46,45 € | 28.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Fa za plyn 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 620,00 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |