Faktúry
Počet záznamov: 9324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/25 | Fa za výmenu schodových hrán | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PFB s.r.o. | 45632626 | 824,74 € | 08.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | Fa za elektr.gastrolístky 7/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 429,00 € | 08.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | Fa za napáj.adaptér LINAK k elekt.posteli | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 165,00 € | 08.07.2025 | 23.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | Fa za mobily+internet 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 195,09 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | Fa za poolmax+algicid+servis bazéna 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 180,66 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | Fa za energie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 120,51 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | Fa za energie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9,10 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | Fa za ochranu osob.údajov 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | Fa za vyúčt.energie 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 734,70 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | Fa za vyúčt.energie 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,33 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | Fa za právo používania IS Cygnus SK 7-9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 340,98 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | Fa za počítače + monitory | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 811,80 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 267,47 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | Fa za stočné+voda 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 103,72 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | Fa za pranie a žehlenie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 79,70 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | Fa za opravu výťahov 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | Fa za vysávač do bazéna ULTENIC | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,59 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 485,73 € | 03.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Fa za dovoz stravy 6/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 16 357,37 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | Fa za plyn 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Fa za plyn 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 74,00 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | Fa za plyn 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | Fa za plyn 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 527,37 € | 30.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | Fa za tlačivá+zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 122,70 € | 25.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Fa za chladničky BEKO,Candy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T P D s.r.o. | 17329060 | 924,99 € | 24.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | Fa za ergonomická kľakačka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 104,30 € | 24.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Fa za rozbor bazén.vody 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 468,61 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 136,89 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |