Faktúra č. DFBV/0219/26
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: KÄRCHER Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0219/26
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za saciu hadicu,tes.krúžky,sprej.flaša,čist.prostriedok
- Dátum doručenia: 03.06.2026
- Celková hodnota: 330,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.07.2026
- Poznámka: