Faktúry
Počet záznamov: 9872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/26 | Fa za retr.+int.+nájom 3-4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 169,37 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Fa za pranie a žehlenie 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 121,09 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 09.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Fa za predd.na plyn 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 09.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | Fa za dovoz stravy 2/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 14 559,51 € | 06.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Fa za sl.web.go 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Fa za mobily+internet+parkovné 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 198,02 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 58,30 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 163,62 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | Fa za stočné+voda 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 121,70 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Fa za ochranu osob.údajov 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | Fa za elektr.gastrolístky 3/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 511,00 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Fa za opravu výťahov 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Fa za opakov.úrad.skúšku výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 1 426,80 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Fa za odbor.skúšku výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 1 254,60 € | 02.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Fa za cestov.nabíjačku Samsung | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 13,65 € | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | Fa za súpravu návlekov pre parný čistič | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 59,92 € | 26.02.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | Fa za predd.na plyn 3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 7 385,00 € | 24.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 961,00 € | 24.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Fa za stoly+kontajnery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 462,00 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | Fa za poolmax,algicid+servis bazéna 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 189,03 € | 23.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 405,28 € | 23.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Fa za opravu vaní | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CHIRANA PROGRESS | 36224626 | 693,72 € | 23.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Fa za kreslá+konferenčný stolík | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 240,00 € | 20.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | Fa za materiál pre klientov DSS | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 337,05 € | 18.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | Fa za odbor.prehliadku komínov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 175,00 € | 18.02.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Fa za stoly,kontajner,sokel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 951,01 € | 17.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | Fa za rozbor bazén.vody 2/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 17.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 17.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |