Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 61,20 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 484,48 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Fa za ochranu osob.údajov 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0012/24 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/24+1-8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 42,35 € | 03.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | Fa za opravu výťahov 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 01.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 2.Q.2024 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 01.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | Fa za vysokotlak.čistič KÄRCHER 3 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 148,99 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Fa za kábel SOLARIX na internet+zaokruh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 102,00 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Fa za pracov.odevy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 133,08 € | 31.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 6/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 538,20 € | 31.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Fa za právne služby 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 31.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | Fa za náhrad.bombička SODASTREAM | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 29,69 € | 28.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | Fa za opravu ústred.kúrenia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 535,20 € | 28.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0011/24 | OV za daň z nehnuteľ.r.2024-1.spl. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 838,22 € | 28.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Fa za webhosting.sl.6-12/24+1-6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 16,68 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 792,00 € | 27.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | Fa za mobil Samsung+puzdro na mobil | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 307,65 € | 23.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Fa za ukážky prvej pomoci pre klientov+zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 120,00 € | 23.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Fa za čistiace + hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 641,08 € | 22.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0010/24 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 518,25 € | 20.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | Fa za kúpeľňová skrinka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 119,00 € | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | Fa za pranie a žehlenie 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 78,72 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0009/24 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 645,50 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | Fa za telefóny 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,64 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 578,85 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Fa za stočné+voda 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 343,48 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | Fa za predd.plynu 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 975,00 € | 13.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | Fa za vyúčt.plynu 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 272,75 € | 13.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | Fa za int.+nájom 5-6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0008/24 | OV za poist.majetku 2.Q.2024 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 713,94 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |