Faktúry
Počet záznamov: 9082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0501/24 | Fa za celof.+tatraf.vrecká | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JURPACK s.r.o. | 47064277 | 66,20 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0500/24 | Fa za chladničku Candy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 227,89 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0019/24 | OV za opravu na popl.za komun.odpad 11-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -301,99 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0497/24 | Fa za vyúčt.plynu 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 781,22 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | Fa za predd.plynu 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 17 463,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/24 | Fa za kuch.linku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Juraj Vandák | 56420161 | 3 203,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0492/24 | Fa za orez stromov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 1 800,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0494/24 | Fa za kalendáre r.2025 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 336,61 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0493/24 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 507,12 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0499/24 | Fa za teleskop.stierky + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ | 51119838 | 63,30 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0495/24 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 963,79 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0490/24 | Fa za frézovanie kanaliz. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 330,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0489/24 | Fa za telefóny 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,66 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0482/24 | Fa za vyúčt.energie+úrok 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,85 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0483/24 | Fa za vyúčt.energie 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 083,92 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0484/24 | Fa za int.+nájom 11-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0485/24 | Fa za internet 11-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0486/24 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0487/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 110,33 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0488/24 | Fa za stočné+voda 10/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 345,26 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0496/24 | Fa za školenie Kroul Turičíkova | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 99,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/24 | Fa za interakt.svet.zdroj,ovládač,opt.vlákna | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 477,00 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0480/24 | Fa za dovoz stravy 10/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 155,30 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0478/24 | Fa za pranie a žehlenie 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 67,38 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0479/24 | Fa za elektr.gastrolístky 11/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 768,60 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0476/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 554,02 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | Fa za licenciu progr.kuchyňa MINI 11-12/24+1-10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 417,60 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0475/24 | Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 544,99 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | Fa za servis ÚK pre bazén.technológiu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 3 836,40 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0469/24 | Fa za energie 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |