Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/24 | Fa za pranie a žehlenie 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 29,64 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Fa za opravu výťahov 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Fa za čistiace + hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 808,71 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 1.Q.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 260,40 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | Fa za konf.stolík,kreslá,komoda | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 413,60 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Fa za AKU batérie Standard | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FULLTIME s.r.o. | 44105487 | 888,00 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 320,00 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | Fa za montáž kuch.liniek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Branislav Dvonč | 43375391 | 700,00 € | 19.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | Fa za revíziu pož.klapiek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 175,00 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 379,00 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 161,16 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Fa za kineziologické tejpy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 82,80 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Fa za vyúčt.plynu 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 20 260,55 € | 13.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Fa za predd.plynu 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 646,00 € | 13.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Fa za loptičky do bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Weos corp s.r.o. | 29444110 | 107,97 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | Fa za int.+nájom 2-3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | Fa za stočné+voda 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 793,25 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 861,19 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | Fa za internet 2-3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 45,72 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | Fa za upratov.vozík+mopy+držiaky na mopy+zostava flipper | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 907,20 € | 08.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Fa za granitové drezy ROXY,DON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IDEA STUDIO s.r.o. | 53920848 | 186,00 € | 07.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Fa za vyúčt.energie 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 462,97 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | Fa za vyúčt.energie 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 93,96 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | Fa za telefóny 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,87 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | Fa za granitové drezy ROXY,DON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IDEA STUDIO s.r.o. | 53920848 | 186,00 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Fa za rozvoz stravy 1/24-teľ+nec+SF+klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 15 285,49 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra |