Faktúry
Počet záznamov: 9872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0515/25 | Fa za tyčový mixér | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 322,67 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0516/25 | Fa za osviežovače vzduchu + zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lukáš Fiľo | 50808150 | 12,95 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0517/25 | Fa za celof.+tatraf.vrecká | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JURPACK s.r.o. | 47064277 | 19,65 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0513/25 | Fa za vyúčt.plynu 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 126,37 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0512/25 | Fa za odbor.prehl.VZT zariadenií | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 2 030,00 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0514/25 | Fa za predd.plynu 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 397,00 € | 18.11.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0508/25 | Fa za opravnú vyúčt.fa za energie 8/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -2,75 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0509/25 | Fa za opravnú vyúčt.fa za energie 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -2,65 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0510/25 | Fa za USB klúče | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 25,95 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0511/25 | Fa za Workshop Bartovičová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Navzájom lepší o.z. | 51564882 | 590,00 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0507/25 | Fa za vyúčt.energie 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,68 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0506/25 | Fa za diagnostiku+opravu klimatizácií | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 233,70 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0505/25 | Fa za rozbor bazén.vody 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0503/25 | Fa za redizajn webstránky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Dávid Roman | 55556566 | 1 800,00 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0500/25 | Fa za int.+nájom 11-12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0501/25 | Fa za internet 11-12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0502/25 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0504/25 | Fa za školenie Prvá pomoc zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PhDr.Zuzana Velická | 43644279 | 300,00 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0493/25 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 115,05 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0494/25 | Fa za vyúčt.energie 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 708,70 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0497/25 | Fa za dovoz stravy 10/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 18 181,13 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0496/25 | Fa za licenciu progr.kuchyňa MINI 11-12/25+1-10/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 428,04 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0495/25 | Fa za pranie a žehlenie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 73,55 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | Fa za telefóny 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,01 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0498/25 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 207,47 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0499/25 | Fa za stočné+voda 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 664,25 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0490/25 | Fa za celof.+tatraf.vrecká | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JURPACK s.r.o. | 47064277 | 38,07 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0491/25 | Fa za kúpeľň.predložky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BONAMI.CZ a.s. | 24230111 | 14,69 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0486/25 | Fa za stierky na podlahu s násadou | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 61,01 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | Fa za ochranu osob.údajov 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |