Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 632,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 282,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | Fa za opravu výťahov 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/24 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 645,50 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Fa za energie 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Fa za energie 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 553,90 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Fa za mobily+internet 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 140,14 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Fa za vyúčt.energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -138,18 € | 02.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Fa za energie 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Fa za energie 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Fa za ochranu osob.údajov 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 2/24-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 696,15 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Fa za vstav.rúre | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 505,59 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | Fa za právne služby 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Fa za elekt.prístup k mzd.inform.2-12/24+1-2/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 426,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 652,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 291,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 738,36 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Fa za čist.prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Solako SK s.r.o. Drogeria Shop | 43790321 | 127,15 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | Fa za nerez.policové vozíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 321,60 € | 25.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Fa za pranie a žehlenie 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 63,24 € | 25.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0005/24 | OV za poist.majetku 1.Q.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 711,99 € | 24.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 151,80 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | Fa za utierky+tekuté mydlo+WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 611,21 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Fa za varné dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 381,30 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Fa za webhosting.sl.1-12/24+1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 66,24 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Fa za digestory Mora | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 143,98 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |