Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0805/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/23 | Fa za prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 60,00 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/23 | Fa za prútené košíky na pečivo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 112,80 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/23 | Fa za servis kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 1 240,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/23 | Fa za čistiaci a oplach.prostr. do umývačiek riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 512,42 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/23 | Fa za predd.na plyn 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 15 930,00 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 595,84 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/23 | Fa za telefóny 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,34 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/23 | Fa za kalendáre r.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 221,75 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/23 | Fa za retr.+int.+nájom 12/23+1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/23 | Fa za internet 12/23+1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/23 | Fa za int.+nájom 12/23+1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/23 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 390,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Fa za Parapódium pre dospelých + prísluš. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MESSIS-MK, s.r.o www.tualmed.sk | 47517395 | 2 659,50 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/23 | Fa za steakový príbor | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 34,23 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/23 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 477,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/23 | Fa za právne služby 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/23 | Fa za licenciu progr.kuchyňa MINI 11-12/23+1-10/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 417,60 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/23 | Fa za Sony PlayStation 4 Slim | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Smarty SK s.r.o. | 46818995 | 284,99 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/23 | Fa za supervízie zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Oľga Rajecová | 54550050 | 200,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/23 | Fa za Sony PlayStation VR V2+kamera V2 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Prestify s.r.o. | 07638141 | 352,80 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/23 | Fa za mobily 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 135,02 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/23 | Fa za predlžovačku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s.r.o. | 36241008 | 49,77 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/23 | Fa za rozvoz stravy 11/23-teľ+nec+SF+klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 18 069,35 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/23 | Fa za soľ do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 37,20 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/23 | Fa za ochranu osob.údajov 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |