Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0718/23 | Fa za pranie a žehlenie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 69,78 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 500,64 € | 24.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 170,82 € | 19.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/23 | Fa za odpudzovače hmyzu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,55 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/23 | Fa za vankúš+koleso na sedenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 42,20 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | Fa za vyúčt.energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 344,22 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | Fa za vyšetrovacie lôžka s úlož.priestorom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALAX s.r.o. | 47534478 | 1 456,56 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/23 | OV za daň z nehnuteľ.r.2023-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 281,12 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/23 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | Fa za predd.na plyn 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 563,00 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/23 | Fa za vyúčt.plynu 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 159,37 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/23 | Fa za sl.civil.ochrany 7-9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 193,05 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/23 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 307,67 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/23 | Fa za stenu na náradie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 32,30 € | 11.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/23 | Fa za BOZP+PZS 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/23 | Fa za stočné+voda 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 4 681,27 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 872,36 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/23 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/23 | Fa za internet 10-11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/23 | Fa za int.+nájom 10-11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/23 | Fa za telefóny 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,81 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/23 | Fa za energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/23 | Fa za rozvoz stravy 9/23-teľ+nec+SF+klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 11 497,96 € | 06.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/23 | Fa za plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/23 | Fa za plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/23 | Fa za plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 725,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/23 | Fa za plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 415,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/23 | Fa za predd.na energie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 04.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |