Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0690/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 400,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0689/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0688/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 140,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0687/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 90,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0686/23 Fa za predd.na energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0682/23 Fa za energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 10,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0681/23 Fa za energie 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 285,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0680/23 Fa za mobily+inter.+popl.9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 142,12 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0684/23 Fa za právne služby 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0685/23 Fa za energie 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 285,00 € 04.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0683/23 Fa za odbor.seminár Hrašková,Jajcayová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Asociácia správcov registratúry 37922190 130,00 € 04.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0675/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 812,72 € 02.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0677/23 Fa za ochranu osob.údajov 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 02.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0676/23 Fa za elektr.gastrolístky DOXX 10/23-teľ+nec+SF Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 631,80 € 02.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0678/23 Fa za výmenu zárubne dverí budova E Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 260,00 € 02.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0679/23 Fa za opravu výťahov 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 02.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0674/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 8,14 € 29.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0673/23 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 826,69 € 27.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0672/23 Fa za pranie a žehlenie 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 109,68 € 27.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0671/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 238,11 € 26.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0670/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 27,97 € 26.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0667/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 28,74 € 25.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0668/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 72,36 € 25.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0666/23 Fa za potraviny - Deň seniorov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 132,37 € 25.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0669/23 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 65,76 € 25.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0665/23 Fa za potraviny - Deň seniorov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 191,81 € 22.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0664/23 Fa za potraviny - Deň seniorov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 11,11 € 22.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0662/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 16,28 € 22.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0660/23 Fa za odbor.prehl.a skúšky bleskozvodov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 1 220,20 € 22.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0661/23 Fa za potraviny - Deň seniorov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 56,76 € 22.09.2023 07.11.2023 Faktúra