Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0627/23 | Fa za plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/23 | Fa za plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | Fa za plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | Fa za licenciu Eset 9-12/23 + 1-9/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 437,63 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | Fa za ser.práce na autom.dverách EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GU SLOVENSKO s.r.o. | 35793708 | 156,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | Fa za predd.na energie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu DOXX 9/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 589,70 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | Fa za právne služby 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | Fa za retr.+int.+nájom 8-9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | Fa za internet 8-9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | Fa za int.+nájom 8-9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/23 | Fa za čistenie tuli vakov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tuli.sk s.r.o. | 45248451 | 108,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 81,57 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 205,32 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,22 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 402,41 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/23 | Fa za ochranu osob.údajov 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | Fa za zneškodnenie odpadu 6-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 141,48 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | Fa za mobily+inter. 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 159,91 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/23 | Fa za prestier.,plienky,paplony,vankúše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 1 332,60 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 157,20 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 36,04 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | Fa za hasiace prístroje | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 106,02 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | Fa za opravu výťahov 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 65,52 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |