Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/24 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | Fa za sl.civil.ochrany 4-6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 274,50 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Fa za BOZP+PZS+OPP 4-6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 886,14 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 995,39 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | Fa za zneškodnenie odpadu 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 59,04 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | Fa za opravu det.ihriska | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | FLORA SERVIS GROUP s.r.o. | 47892609 | 773,38 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | Fa za mobily+internet 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 141,01 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | Fa za plyn 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 59,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | Fa za plyn 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 72,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | Fa za plyn 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | Fa za právne služby 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | Fa za rozvoz stravy 6/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 18 054,29 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | Fa za energie 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,00 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | Fa za energie 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,00 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | Fa za ochranu osob.údajov 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | Fa za elektr.gastrolístky 7/24-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 508,95 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | Fa za ocel.záchytnú vanu classic-line | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DENIOS s.r.o. | 25178831 | 333,60 € | 28.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | Fa za pranie a žehlenie 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 72,42 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 415,20 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | Fa za utierky+tekuté mydlo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 475,27 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Fa za kovová nádoba na horľavý odpad | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 106,80 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | Fa za držiak remeňa na malotraktor | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Juraj Žákovský-INTEC | 22732721 | 23,90 € | 25.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | Fa za výmenu bombičky SODASTREAM | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 8,99 € | 21.06.2024 | 03.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | Fa za vyúčt.plynu 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 377,67 € | 20.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | Fa za predd.plynu 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 048,00 € | 20.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | Fa za pranie a žehlenie 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 77,94 € | 20.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | Fa za vankúš+sedacie vaky na sedenie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | INTERMEDIC SK s.r.o. | 50454854 | 446,40 € | 18.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | Fa za mixovacie ramená | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 269,47 € | 17.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | Fa za tabuľky s nápisom únik.východ.,pož.hlásič | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 93,60 € | 12.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | Fa za telefóny 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,92 € | 11.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |