Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0514/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 155,79 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 202,91 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 60,32 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,48 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 508,42 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 142,16 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | Fa za obrusy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 106,60 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | Fa za internet 7-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | Fa za int.+nájom 7-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | Fa za energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | Fa za energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | Fa za telefóny 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | Fa za BOZP+PZS 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | Fa za sl.civil.ochrany 4-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | Fa za žalúziu+sieťky proti hmyzu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 76,75 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | Fa za plyn 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | Fa za plyn 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | Fa za plyn 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | Fa za plyn 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 50,30 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 1 042,81 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | Fa za ochranu osob.údajov 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | Fa za mobily+inter. 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 150,76 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |