Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0569/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 458,54 € | 14.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 7 552,80 € | 14.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | Fa za predd.na plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 956,00 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | Fa za vyúčt.plynu 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 584,05 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | Fa za oporné madlo do WC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 56,10 € | 11.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 211,32 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | Fa za telefóny 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,26 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 179,52 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | Fa za opr.strechy na kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 1 723,20 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/23 | OV za daň z nehnuteľ.r.2023-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 281,12 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/23 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | Fa za staveb.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 12 613,60 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 61,65 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,46 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/23 | Fa za napojenie ovládania dverí EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 669,36 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 31,68 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | Fa za pranie a žehlenie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 135,00 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/23 | Fa za plyn 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | Fa za plyn 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | Fa za plyn 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | Fa za plyn 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 177,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | Fa za energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | Fa za energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 304,86 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | Fa za ochranu osob.údajov 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 180,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | Fa za mobily+inter. 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 140,45 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | Fa za právne služby 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 150,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | Fa za BOZP+PZS 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |