Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0542/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 400,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | Fa za predd.na energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | Fa za opravu výťahov 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | Fa za odbor.prehl.a skúšky elektrospotr.+el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 890,00 € | 27.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 8/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 550,00 € | 27.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,11 € | 24.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/23 | OV za poist.majetku 3.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 705,24 € | 24.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 214,94 € | 24.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | Fa za pranie a žehlenie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 217,44 € | 24.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | Fa za webhosting.sl.7-12/23+1-7/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 108,00 € | 19.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 370,00 € | 19.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 95,97 € | 18.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 171,97 € | 18.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | Fa za vyúčt.energie 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 285,19 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | Fa za revíziu+opravu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 876,00 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | Fa za doplnenie evakuač.rozhlasu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 828,00 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 540,00 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 2 213,17 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | Fa za vyúčt.plynu 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -450,99 € | 13.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 259,62 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | Fa za predd.na plyn 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 956,00 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | Fa za pranie a žehlenie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 67,92 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | Fa za stočné+voda 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 938,48 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 389,14 € | 13.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | Fa za predd.na energie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | Fa za čistiace a hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 2 982,46 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |