Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0663/23 | Fa za tablety do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 80,95 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | Fa za popl.za vystav.fa v papier.forme 4-8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 30,00 € | 21.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | Fa za ser.práce na autom.dverách EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GU SLOVENSKO s.r.o. | 35793708 | 156,00 € | 21.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | Fa za obrusy,sáčky,servítky,lep.pásky,plast.mater.-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 99,85 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | Fa za papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 45,36 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 408,72 € | 19.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 33,24 € | 19.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | Fa za umývacie a ošetruj.peny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 60,85 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | Fa za rýchlorozklad.nožnicové stany-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 672,00 € | 18.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | Fa za vyúčt.energie 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 751,56 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 130,02 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 9,12 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | Fa za mobil Samsung+kryt na mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 295,70 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | Fa za predd.na plyn 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 197,00 € | 14.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | Fa za vyúčt.plynu 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 032,85 € | 14.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 42,84 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/23 | Fa za BOZP+PZS 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | Fa za školenie zamest.k inf.systému DODS-soc.práca+dochádzka+stravov. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 240,00 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 62,13 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 51,61 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 568,15 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | Fa za stočné+voda 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 879,76 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,73 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | Fa za retr.+int.+nájom+upomienku 8-9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 124,90 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | Fa za internet+upomienka 9-10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 26,90 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | Fa za int.+nájom+upomienku 9-10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 32,90 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | Fa za telefóny 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,01 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | Fa za náplň do sedacích vakov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 95,88 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | Fa za plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |