Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0778/23 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 45,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/23 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 3-4.Q 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 520,80 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/23 | Fa za elektr.gastrolístky DOXX 12/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 666,90 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/23 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 229,56 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/23 | Fa za polykarbon.gastronádoba+veká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | 159,84 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/23 | Fa za opravu výťahov 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/23 | Fa za vodoinštalač.práce-oprava úniku vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 4 655,79 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/23 | Fa za vodoinštalač.práce-havarijná detekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 1 488,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/23 | Fa za pranie a žehlenie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 78,66 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/23 | Fa za oválne misky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 45,96 € | 28.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/23 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/23+1-5/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 23.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/23 | Fa za viečka+kelímky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TICHELMANN SK s.r.o. | 35899701 | 237,60 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/23 | Fa za tyčový mixér Tefal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GROUPE SEB Slovensko s.r.o. | 31341489 | 57,80 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/23 | Fa za materiál na arteterapiu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 362,27 € | 15.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/23 | Fa za materiál na arteterapiu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 348,57 € | 15.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/23 | Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu DOXX 11/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 77,25 € | 15.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/23 | Fa za vyúčt.energie 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -315,87 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/23 | Fa za odbor.prehl.plyn.a tlak.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 1 530,00 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/23 | Fa za Aku skrutkovač s prísluš.PARKSIDE | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIDL Slovenská republika, v.o.s | 35793783 | 87,99 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/23 | Fa za modelár.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PECE s.r.o. | 36618233 | 123,50 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/23 | Fa za parafín na zábaly | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wellea Europe s.r.o. | 04378385 | 110,00 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/23 | Fa za vyúčt.plynu 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -965,12 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/23 | Fa za rozvoz stravy 10/23-teľ+nec+SF+klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 18 865,50 € | 10.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/23 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 310,68 € | 10.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/23 | Fa za vodoinštal.materiál+zaokrúhlenie fa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 56,30 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/23 | Fa za akredit.vzdeláv.Mudroň.,Mikušk.,Dekan.,Stolárik.,Červenka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. | 51664844 | 600,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/23 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 520,66 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/23 | Fa za telefóny 10/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,15 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/23 | Fa za školenie zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 45142946 | 1 200,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/23 | Fa za stočné+voda 10/23-Dobropis-opr.fa za stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 4 527,70 € | 09.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |