Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0541/24 | Fa za kalibr.váhy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 39,00 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0542/24 | Fa za stolovú váhu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 162,00 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0543/24 | Fa za pohovky Horve | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 440,30 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0539/24 | Fa za poháre,misky,viečka,utierky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 357,36 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0540/24 | Fa za výdajné vozíky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 337,12 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/24 | Fa za umývací stroj+koše na príbory a taniere+zmäkčovač | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 678,04 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0537/24 | Fa za vyúčt.plynu 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 381,78 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0538/24 | Fa za pracov.odevy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 2 162,62 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFOV/0022/24 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2025 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 139,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/24 | Fa za telefóny 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,61 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0531/24 | Fa za int.+nájom 12/24+1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0532/24 | Fa za internet 12/24+1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0533/24 | Fa za retr.+int.+nájom 12/24+1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 300,96 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/24 | Fa za stočné+voda 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 771,81 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFOV/0021/24 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.1-12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 226,59 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFOV/0023/24 | OV za zálohu na energie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/24 | Fa za výmenu obkladov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PFB s.r.o. | 45632626 | 19 184,22 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0529/24 | Fa za oválne,okrúhle misky s vekom | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 276,00 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0527/24 | Fa za vyúčt.energie 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 116,36 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0528/24 | Fa za vyúčt.energie 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 937,91 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/24 | Fa za výmenu radiatorov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PFB s.r.o. | 45632626 | 3 550,00 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/24 | Fa za vedrá s viečkom | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Peter Kuklica-Priemyselný tovar | 14248212 | 45,53 € | 06.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0524/24 | Fa za pranie a žehlenie 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 73,26 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0523/24 | Fa za právne služby 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0517/24 | Fa za mobily+internet 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 147,50 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 472,56 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/24 | Fa za plast.tabule+samolepky+tlač | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 475,20 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0516/24 | Fa za dovoz stravy 11/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 318,06 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0519/24 | Fa za plyn 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 273,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |