Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0836/23 | Fa za hru Stolný hokej+stojan | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Famico s.r.o. | 27457494 | 158,51 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/23 | Fa za servis VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ECOSTEEL s.r.o. | 35878002 | 612,00 € | 28.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/23 | Fa za rozvoz stravy 12/23-teľ+nec+SF+klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 13 263,35 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/23 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 4 680,00 € | 22.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/23 | Fa za maliar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 4 680,00 € | 22.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/23 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 949,80 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/23 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 161,90 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/23 | Fa za tablet Lenovo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 669,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/23 | Fa za BOZP+PZS 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 910,23 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 635,29 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/23 | Fa za sl.civil.ochrany 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/23 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Osička - Protiskluzu.cz | 75372380 | 1 022,78 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/23 | Fa za vyčist.a opravu žlabov dažd.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 1 977,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/23 | Fa za stočné 9/23-Dobropis-opr.fa k fa č.703 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -858,67 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/23 | Fa za stočné+voda 11/23-Dobropis-opr.fa za stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 6 581,11 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/23 | Fa za plast.loptičky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MARIMEX SK s.r.o. | 35694980 | 109,40 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/23 | Fa za šijací stroj Bernette | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Patchworkparty s.r.o. | 46015728 | 209,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/23 | Fa za kuch.linku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Branislav Dvonč | 43375391 | 4 780,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/23 | Fa za kuch.linku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Branislav Dvonč | 43375391 | 4 780,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/23 | Fa za jedálen.stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 956,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/23 | Fa za potraviny -SF+Vian.kapustnica | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 88,40 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/23 | Fa za kancelár.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 905,50 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/23 | Fa za mobil Samsung,Xiaomi+kryty na mobil+nabíjačky+ročné členstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 039,54 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/23 | Fa za vyúčt.energie 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 830,68 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/23 | Fa za kalendáre r.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 40,46 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/23 | Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu DOXX 12/23-teľ+nec+SF | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 88,95 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/23 | Fa za polykarbon.šálky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | 314,93 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/23 | Fa za pranie a žehlenie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 107,76 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/23 | Fa za vyúčt.plynu 11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 103,76 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/23 | Fa za predd.na energie 12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 800,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |