Faktúry
Počet záznamov: 9233
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0556/24 | Fa za koberce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 891,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0557/24 | Fa za xerox papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Produkt s.r.o. | 56172508 | 594,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0554/24 | Fa za stoličky Hartford | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 540,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0552/24 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 3 556,80 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0551/24 | Fa za mater.pre internet.pripojenie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 1 846,80 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0550/24 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 230,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0548/24 | Fa za plastové úložné boxy+plast.veká | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 156,00 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0547/24 | Fa za dopl.k licenciu inf.systému DODS r.2024 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 3 499,44 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0549/24 | Fa za demontáž+montáž svietidiel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Patrik Statečný | 53335864 | 1 134,52 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0545/24 | Fa za kreslá Patchwork | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 270,00 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0546/24 | Fa za inštaláciu umývačky riadu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Marián Sýkora | 50401190 | 398,72 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0544/24 | Fa za plastové žmýkače | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 298,98 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0541/24 | Fa za kalibr.váhy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 39,00 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0542/24 | Fa za stolovú váhu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 162,00 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0543/24 | Fa za pohovky Horve | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 440,30 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0539/24 | Fa za poháre,misky,viečka,utierky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 357,36 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0540/24 | Fa za výdajné vozíky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 337,12 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/24 | Fa za umývací stroj+koše na príbory a taniere+zmäkčovač | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 678,04 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0537/24 | Fa za vyúčt.plynu 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 381,78 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0538/24 | Fa za pracov.odevy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 2 162,62 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFOV/0022/24 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2025 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 139,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/24 | Fa za telefóny 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,61 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0531/24 | Fa za int.+nájom 12/24+1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 29,90 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0532/24 | Fa za internet 12/24+1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 20,90 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0533/24 | Fa za retr.+int.+nájom 12/24+1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/24 | Fa za stočné+zrážky+voda 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 300,96 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/24 | Fa za stočné+voda 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 771,81 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFOV/0021/24 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.1-12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 226,59 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFOV/0023/24 | OV za zálohu na energie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/24 | Fa za výmenu obkladov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PFB s.r.o. | 45632626 | 19 184,22 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |