Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/25 | Fa za stočné+voda 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 103,72 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | Fa za pranie a žehlenie 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 79,70 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | Fa za opravu výťahov 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | Fa za vysávač do bazéna ULTENIC | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,59 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 485,73 € | 03.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Fa za dovoz stravy 6/25-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 16 357,37 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | Fa za plyn 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Fa za plyn 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 74,00 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | Fa za plyn 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | Fa za plyn 7/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 02.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 527,37 € | 30.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | Fa za tlačivá+zaokrúh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 122,70 € | 25.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Fa za chladničky BEKO,Candy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T P D s.r.o. | 17329060 | 924,99 € | 24.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | Fa za ergonomická kľakačka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 104,30 € | 24.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Fa za rozbor bazén.vody 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 468,61 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 136,89 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | Fa za mobil Samsung+kryt+ochr.sklo+nabíjačka+myši | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 236,28 € | 24.06.2025 | 21.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | Fa za prostr. na ničenie burín Roundup | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 76,45 € | 20.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Fa za pranie a žehlenie 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 144,22 € | 19.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Fa za sáčky,rukavice | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 385,73 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 517,10 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | Fa za izolácia strechy a vyplnenie priestoru medzi oknami | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 1 685,00 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Fa za potreby na plávanie do bazéna | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DECATHLON SK, s.r.o. | 47658827 | 126,80 € | 12.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | Fa za webhosting.sl.6-12/25+1-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 17,10 € | 12.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | Fa za stierky na podlahu s násadou | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 41,70 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | Fa za pracov.obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 52,40 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | Fa za textil.nástenky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 111,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Fa za telefóny 5/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Fa za plyn 6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |