Faktúry
Počet záznamov: 9969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/26 | Fa za odbor.prehliadky výťahov 2.Q.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 205,41 € | 02.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | Fa za sadu pomôcok na precvičovanie rúk | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lipt,s.r.o. Velvesa.sk | 45571686 | 26,19 € | 02.06.2026 | 05.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | Fa za kineziologické tejpy+zaokruh.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 66,30 € | 02.06.2026 | 05.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/26 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/26+1-8/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 48,48 € | 02.06.2026 | 10.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | Fa za tonery | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 893,47 € | 29.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | Fa za revíziu plyn.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 676,50 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Fa za webinár zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 49,20 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Fa za webinár zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 98,40 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | Fa za pranie a žehlenie 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 151,29 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | OV za webinár Mačugová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 99,90 € | 26.05.2026 | 09.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | Fa za chemicky rozbor odpad.vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 321,03 € | 26.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 254,24 € | 25.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Fa za tekutý kinetický piesok | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MiGulli s.r.o. | 52282236 | 62,40 € | 22.05.2026 | 09.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | Fa za rozbor bazén.vody 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 22.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | Fa za poolmax,algicid,chlór,pH mínus+servis bazéna 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 300,12 € | 21.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0010/26 | Fa za webhosting.sl.6-12/26+1-6/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 17,10 € | 18.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 246,13 € | 18.05.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | Fa za vyúčt.plynu 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 534,40 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | Fa za licenciu Microsoft 365 od 5-12/26 + 1-4/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 2 031,96 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | Fa za pranie a žehlenie 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 96,19 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | Fa za pranie a žehlenie 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 116,91 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0009/26 | Fa za webinár Mačugová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 99,90 € | 14.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | Fa za internet 5-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | Fa za int.+nájom 5-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0009/26 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 143,97 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | Fa za parket.hubicu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 60,00 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | Fa za stolové termosky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GastroMarket-Linorex s.r.o. | 00604127 | 100,01 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/26 | Fa za sprac.komlex.stavebnotech.pasportu budovy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | I.N.I. s.r.o. | 36564893 | 9 840,00 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 427,30 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |