Faktúry
Počet záznamov: 9233
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 75,15 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFOV/0002/25 | OV za pov.zmluv.poist.Oktávia 3-12/25+1-3/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 160,25 € | 15.01.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Fa za vyúčt.energie 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 462,32 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | Fa za vyúčt.energie 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,74 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | Fa za telefóny 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,07 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | Fa za právne služby 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | Fa za mobily+internet 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 150,50 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | Fa za ph mínus+poolmax+algicid+vločkovač+servis bazéna 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 498,91 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 56,88 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | Fa za ochranu osob.údajov 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 200,40 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Fa za opravu výťahov 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 255,36 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0572/24 | Fa za webhosting.sl.1-12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 76,32 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0571/24 | Fa za servis | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 252,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0574/24 | Fa za dovoz stravy 12/24-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 299,76 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0573/24 | Fa za BOZP+PZS+OPP 10-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 546,41 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0564/24 | Fa za domáce planetárium Sega Toys+príslušenstvo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 488,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0563/24 | Fa za tienený FTP kábel DATACOM | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Ledum Kamara Sk s.r.o. | 48158836 | 262,76 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0570/24 | Fa za nabíjačku k zariad.Minstrel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 400,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0568/24 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 304,86 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0567/24 | Fa za kancelár.stoličku Base | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 180,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0569/24 | Fa za pranie a žehlenie 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 67,62 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0562/24 | Fa za havarij.opravu rozvodu vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 184,80 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0559/24 | Fa za maliar.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 806,40 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0560/24 | Fa za kurz Asertivnej komunik.+kurz dušev.zdravia | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SORUDO - Bratislavský kraj s.r.o. | 56318081 | 1 560,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0558/24 | Fa za maliar.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | DIRECT ONE s.r.o. | 43939210 | 2 637,60 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0565/24 | Fa za materiál na arteterapiu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 519,57 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0566/24 | Fa za modelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PECE s.r.o. | 36618233 | 481,55 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0561/24 | Fa za laminátor+čistiace hárky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 146,50 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0555/24 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 679,62 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0553/24 | Fa za kuchyn.vybavenie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 502,54 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |