Faktúry
Počet záznamov: 9082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/25 | Fa za plyn 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 696,00 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | Fa za plyn 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | Fa za plyn 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | Fa za vyprac.dokument.HACCP | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 516,60 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Fa za sieťový kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 170,89 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Fa za rozbor bazén.vody 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 27.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | Fa za odb.publik.Mzdy profesionálne | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 28,80 € | 23.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | Fa za havarij.opravu vykurovania | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 340,71 € | 21.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | Fa za licenciu VEMA 1-12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 169,62 € | 21.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Fa za energie 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,51 € | 20.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Fa za energie 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,10 € | 20.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Fa za stočné+zrážky+voda 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 266,18 € | 20.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Fa za stočné+voda 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 539,90 € | 20.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | Fa za sl.civil.ochrany 10-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 274,50 € | 20.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Fa za školenie Mačugová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 170,97 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 170,00 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/25 | Fa za stoly ALBA | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | NIVISCA SK s.r.o. | 52465195 | 565,00 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 000,63 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Fa za int.+nájom 1-2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/25 | Fa za internet 1-2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | Fa za retr.+int.+nájom 1-2/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/25 | Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,42 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 609,62 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/25 | Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 606,68 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/25 | Fa za vyúčt.plynu 9-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 206,24 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/25 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 336,56 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFOV/0001/25 | OV za havar.poist.Ford 2-12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 1 177,09 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | Fa za pranie a žehlenie 1/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 82,72 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | Fa za elektr.gastrolístky 1/25-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 403,20 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 75,15 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |